个村进行了实地督查指导，重点检查村、社区公开栏内容是否更新及时、防护措施是否到位，村（居）务公开档案是否及时归档，并对不符合要求及标准的村、社区下发了整改通知书；二是严格按照《*区村（居）务公开工作考核办法》要求，对昭君路办事处*村、*村、*社区2021年及*年度村（居）务公开情况进行了考评并下发了整改通知书。

完成情况：已完成

3.财经纪律执行不严格，存在廉政风险隐患

（11）财务制度执行不严格。一是慰问物品无库存物资进出明细账、发放物品明细单不规范、部分物品采购合同不规范或无采购合同，2020年3月支付采购2020年春节慰问物资米面油54.6万元（米、面、油各4200袋/桶），政府采购合同部分内容与采购物品无关；2021年2月支付采购春节慰问物品67万元（米、面、油各5000袋/桶），无采购合同。以上物资均无库存物资进出明细账。二是工程项目款拨付与合同价款不符，2021年6月拨付*区敬松老年活动服务中心设备款46万元，超合同价款3.568万元；拨付养老院测绘及设计费1.6万元，超合同价款3千元。三是支付住院陪护费及餐费证明资料不全、无服务合同，2019年至2021年支付6名特困人员住院护理费7.9098万元，无医院开具的住院及出院、诊断书、病历等证明资料；2021年12月支付重型精神病人2021年7至11月餐费5.995

万元，无服务合同，无医院开具的住院和出院、诊断书、病历等证明资料。四是退回多享受城市低保、困难残疾人补贴等资金未建立台账进行管理，退回资金共计76.463万元在银行存款基本户存放，年终未上交财政国库。

整改情况：

一是针对采购合同不规范或无采购合同的问题，责令财务科室工作人员全面自查，经核实，采购时已按政府采购相关要求签订采购合同，合同另行存放，未附在财务原始凭证中，今后将及时将合同关键信息附在原始凭证中，严格按照要求补齐慰问物品库存物资进出明细账。二是针对超合同价款问题，全面开展自查，经检查，2021年6月拨付*区敬松老年服务中心无票据支付设备款3.568万元、无合同支付出图费0.3万元，经核实，票据放在工程的备查帐中，未放入财务原始凭证中，今后将合同关键信息及时附在原始凭证中。三是相关工作人员及时与医院取得联系，及时补充了医院开具的住院和出院、诊断书、病历等证明资料。四是对于退回多享受城市低保、困难残疾人补贴等资金，已通知镇（街道）报送需退款人员花名及金额，建立工作帐，并严格按照要求全部退回区财政国库。同时，区民政局二级单位社会救助中心严格按照要求建立了退款台账，并定期与财务科室进行对接，确保了退款工作的有序进行。

完成情况：已完成

（三）聚焦基层党组织建设

1.基层党建主体责任履行不到位

（12）党内政治生活不规范、不严肃。一是党支部增补委员工作不严谨，民政局党组织设置党支部专职副书记，实到会有选举权党员18名，18票全票通过，但选票只有13张。二是“三会一课”制度执行不到位，2021年党支部委员会、党员大会会议记录不详实、不完整，未执行签到制度，不能体现到会人员、缺席人员情况；党支部设立3个党小组，其中1个党小组没发挥功能，未按要求开展相关活动。三是民主生活会、组织生活会程序不规范，2021年党史学习教育专题民主生活会前谈心谈话未严格按照要求开展，谈话覆盖面不够广；2019年“不忘初心、牢记使命”、2021年党史学习教育专题民主生活会和2020年加强和改进民族工作专题组织生活会上相互批评意见未整理归档。四是民主评议党员工作重“形”不重“效”，开展民主评议党员过程中未评定班子成员的等次。

整改情况：

一是针对党支部增补委员工作不严谨问题，约谈相关负责同志，进行严厉的批评教育，责令其今后不再出现类似情况。同时，修订完善了《*区民政局党建档案管理制度》，并严格执行，确保党建档案资料真实完整准确。二是进一步修订完善《*

区民政局“三会一课”制度》，明确了会议记录要求和签到要求，确保会议记录要素齐全、内容详实，签到记录完整准确。三是制定印发《***市*区民政局支部委员会关于重新划分党小组的通知》，将三个党小组合并为两个党小组，明确了党小组职责，提出了工作要求，进一步加强了支部党建工作。四是进一步规范了民主生活会程序，党支部书记要对班子成员谈心谈话的必谈内容、谈话覆盖面等进行审核把关，专职副书记要对归档报送材料的准确性、完整性进行审核把关。五是落实领导干部双重组织生活制度，将班子成员全部纳入年度民主评议党员范围。

完成情况：已完成

2.履行管党治党政治责任有差距

（13）全面从严治党主体责任落实不到位。党风廉政建设工作安排部署不到位，2019年至2021年未按要求每半年召开一次专题会议研究部署工作；警示教育工作开展不到位，2019年对3名领导干部的违纪问题未在本单位进行通报，未做到用身边事警示教育身边人。

整改情况：

一是修订并完善了《*区民政局党风廉政建设责任制》，明确要求全年至少召开2次专题会议研究部署党风廉政建设工作。二是向全局补充通报3名领导干部的违纪问题，警示全体党员、干部引以为戒，要求全体党员、干部自觉遵守中央八项规定等各项规章制度。

完成情况：已完成