总收入为XXX万元，比去年同期XXX万元同比下降XXX％。其中：客房收入XXX万元，餐饮收入XXX万元，其他收入XXX万元，会议收入XXX万元。
总支出为XXX元，比去年同期XXXX万元同比下降4.81％。其中：人力成本XXX万元，成本费用XXXX元，餐饮成本XXX万元，客房成本XXX万元，折旧提取XXX万元，税金XX万元，能源费用XXX万元。
二、主要工作完成情况
（一）锚定目标绘蓝图，精准谋划开好局。一是笃定信心，把好发展方向。坚持以XXX重大决策部署统一思想认识，引领宾馆发展建设。及时召开年度工作会议，组织班子成员和部门中层，深入学习领会XXX工作，切实用会议精神统一思想认识，以年度目标任务为起点，聚焦靶心、精心筹划，做到一张蓝图绘到底，为宾馆新年度高质量发展提供思想保证和精神力量。二是稳中求进，筑牢发展基础。围绕今年经济大形势XXX情况，一班人深刻洞察“时”与“势”，科学分析“危”与“机”，准确把握“稳”与“进”，将年度工作思路确定为“紧盯市场变化，打造品牌形象，严控运营成本，增强核心优势”，坚持在保持定力、增强动力、激发活力上下功夫，做到紧盯市场，变中求进。持续在宾馆资源禀赋“独具”、品牌优势“独好”、市场优势“独厚”、区位优势“独特”的特点上做文章，着力构建以景区旅游为核心、提升高品质服务竞争力和基础设施齐全的完整经营体系。三是落在实处，增强发展动能。年初，组织班子成员和部门中层，认真研究制定年度重点工作，围绕打造企业文化、增强创收能力、提高员工幸福指数等，制定出XXX条重点工作，细化分解任务，班子成员和部门中层逐项认领，明确完成指标和时限。截至目前，已完成XXX％。按照XXX目标任务和公司“24字”工作思路，全力开拓经营市场，创新赋能抓营销，切实增加经营收入。根据集团党委年度经营指标XXX万元任务，已完成XXX％。
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（三）立足规范抓建设，推动全面提质增效。一是筑牢安全生产防线。严格落实安全责任，及时传达学习XXX安全工作要求，层层签订《安全目标管理责任书》。以“安全生产月”和“消防宣传月”活动为主抓手，采取张贴宣传海报、悬挂安全标语、AAA群推送安全知识、集中培训、消防演练等方式，宣传安全知识和技能。严格落实隐患排查制度，坚持岗点日查、部门检查、宾馆抽查、义务消防员自查和“日报告”相结合的方式，对影响安全生产稳定的设施隐患、思想隐患、管理隐患进行集中整治。采取“周汇报、月检查、季分析、半年小结、年终总评”办法，及时将安全隐患消灭在萌芽状态。全年开展安全检查12次，警示教育3次，消防演练2次，发现隐患问题3条已全部及时整改。建立和完善治安防范机制，充分发挥综治成员职责和作用，加强对馆区周边检查巡查，定期对重点设施、重点场所、重点人员、重点环节进行风险评估，掌握底数、加强研判。与电梯、锅炉、直燃机、洗衣房等维保单位签订合作协议，确保设施设备正常运转。二是强化人才队伍建设。坚持精准施策培养，严格落实宾馆《人才储备管理办法》，综合运用组织考察、年度考核、民主评议党员等形式，对中层以上管理人员政治、思想、作风、能力、廉洁等情况进行全方位分析评估，切实激发“上”的动力、畅通“下”的渠道，近年来选拔任用的中层管理人员XX人。坚持关键岗位锤炼，紧盯部门副职、主管等年轻管理人员发展潜力，从专班学习、岗位历练、能力锻炼等方面，突出在查隐患防风险、补短板促规范、守底线保安全等急难险重工作中发挥作用、担当作为。坚持宽严并济管理，将中层管理人员的监督管理触角延伸到“八小时之外”，进一步规范净化工作时间以外的社交圈、生活圈、休闲圈。通过上廉政党课、观看廉政教育视频、签订廉政承诺书、建立廉政档案等形式，着力营造浓厚的廉政文化氛围和风清气正的政治环境。三是厚植企业文化底蕴。坚持以“XXX”为目标，积极倡导“XXXX”的工作理念和“XX”“XX”等服务精神，不断用文化激活服务质量。大力开展“学先进、学典型”等活动，表彰奖励宣传先进典型，并将活动内容制作成文字教材和视频短片，纳入员工培训和品牌宣传内容之中，全方位展现栖贤风采、栖贤精神。持续做好民生实事项目，科学调整工资体系、为全体员工缴纳意外险、发放体检补助、节日福利、做好送清凉慰问等活动。积极开展“博爱一日捐”、“送温暖、献爱心”募捐活动，累计捐款XXXX元。
（四）突出常态严落实，提升党建引领水平。一是深化理论武装，筑牢思想根基。严格“第一议题”制度落实，及时跟进学习总书记最新重要讲话和指示批示精神，不断提升“一班人”政治站位。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，通过党课讲学、典型“带学”、交流研讨学等方式，提升“党味”、丰富“滋味”。根据党员年龄结构、文化层次等特点“因材施教”，采取“线上＋线下”“集中研学＋个人自学”等形式，有效提升学习效果。利用周一晨会和XX学习平台，将主题党日、党课等活动内容统筹安排，同步完成，实现学习教育常态化制度化。全年组织开展理论学习38次，理论中心组学习4次，党纪学习教育13次，讲专题党课6次，专题研讨交流5次，形成发言材料62篇。二是抓牢组织建设，夯实党建基础。着力加强党组织建设，进一步优化党支部配备设置，高标准配齐配强党务工作人员。加强党员队伍建设，严格党员发展标准和程序，注重在生产经营一线、青年员工和高知识群体中发展党员，优化党员队伍结构。加强党员教育管理，通过集中培训、在线学习、实践锻炼等方式，提高党员素质，9名积极分子转为预备党员。加强党务队伍建设，选优配强党务干部，注重从业务骨干中选拔党务人员，积极参加XXX组织的党务纪检干部培训，着力提高政治素质和业务能力。三是坚持底线思维，抓实风险防控。严格落实“三重一大”事项总支前置研究制度，召开XX次，议定事项XX个。用实“责任书、承诺书、提醒通知”，积极推动党风廉政建设工作不断深入。严格监督管理，常态化开展纪律教育和廉政警示教育，集中组织学习XX下发的中央纪委、省纪委监委通报的违纪违规典型案例，重大节假日前党总支及时发布廉洁过节温馨提示、观看警示教育专题片，对重要岗位人员谈话等，不断增强廉洁自律意识，做到教育常在、提醒常在。抓实专项整治，以“五个专项整治”为抓手，聚焦关键岗位，紧盯关键环节，深入查摆责任、作风方面问题。严格落实中央八项规定，着力纠治“四风”，专题召开会议推进落实，督促履行监管职责。按照要求建立廉政档案XXX个。
三、存在的不足及下步计划
一是党纪学习教育成果还需持续巩固深化，推动党建工作与生产经营深度融合还需持续用力。二是在人才引育、使用、培养上还缺乏有效机制，激励体系需进一步调整。三是工程建设遗留问题还需持续推进。
下一步，我们将锚定年度目标任务，对照目标找准差距、细化措施，补齐业务短板，狠抓经营管理。一是持续抓好经营创收。加大市场营销力度，提升对客服务质量，加强餐饮品牌创新。二是抓实抓好党纪教育成效。持续抓好党纪学习教育，加强党建工作责任制、标准化党支部建设、年度重点工作等任务的落实。三是进一步提升综合保障水平。加强安全管理，健全管理机制，强化服务流程与服务标准，促使整体服务水平提档升级。四是始终加强党建工作不放松。进一步强化“三基”建设，加强对党员队伍的管理和监督，大力营造风清气正的良好工作氛围。