2023年度，我局规划财务工作在局党组的坚强领导下，在各股室和的支持配合下，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥了服务、保障、协调和监督的职能作用，推动各项工作取得新进展。

一、切实做好规划财务工作

围绕保民生、保运转、保工资的目标，以预算编制为引领，以争取资金为重点，以项目建设为基础，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。

二、提高服务保障能力

加强沟通协调，做好预算经费的争取工作。积极争取各项民政资金，挖掘政策依据，科学编制部门预算，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实。2023年，县财政安排县民政项目资金共21项，金额达4067.48万元，人员经费27万元，确保了单位各项项目和人员的正常运转。同时，加强预算实施管理，确保预算执行进度同时，进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

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4、推进养老服务体系建设。一是嵌入式养老院建设方面。今年我县新增2家嵌入式养老院：1.我县磨市社区综合养老服务中心（嵌入式养老院）采购提升项目正在实施，落实资金130万元，已完成并投入使用；2.新建了一家东门社区综合养老服务中心（嵌入式养老院），现已完成方案设计、施工图设计，项目立项等，正在进行施工图图审及项目招标流程，预计11月份开工建设，2024年2月底完成建设落实资金129万元。二是县级福利院建设失能护理改造和失智照护楼、照护单元建设方面。我县2019年12月对县社会综合福利院进行提升改造，投入167万元对3号楼改造成失能护理改造和失智照护楼、照护单元，并于2020年3月投入使用。三是县级福利院配建医务室、护理站方面。我县社会综合福利院目前已进行“公建民营”，并由第三方运营机构配置1栋2层楼共27张住院床位，14名医护人员，设置老年科、内外科、中医科、注射室、康复科、检验科、B超室、护理站等一家一级综合性医院。四是乡镇敬老院新建、改扩建、改造提升和消防设施设备方面。今年我县完成5家乡镇敬老院提升改造，对XX等3家中心敬老院消防提升改造，落实资金132万元，目前3家消防提升改造已竣工并取得住建消防安全验收合格书。对湖坊、洵口2家中心敬老院修缮改造提升，落实资金40万元，目前已完成并投入使用。五是补齐各类短板。开展了居家和社区基本养老服务提升行动，落实资金311.4万元。对建床家庭安装了标识标牌，建立了电子档和纸质档并上传智慧养老适老改造监管平台系统。截止目前，家庭建床已全面完成300户改造；居家上门服务已签约服务800户，月均服务4000次，并形成长效机制。

四、做好项目管理和服务工作随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配合，充分发挥规划财务部门的主导作用。

1、推动规划项目落实。按照民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。

2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。

3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施储备项目，为有效争取民政项目打下较好的基础。