编号

流程环节

机构/岗位

流程步骤描述

业务表单

1

供应商完工的货物、服务等后，由经办岗发起验收

业务部门/经办岗

供应商完工的货物、服务等后，由业务部门经办岗发起验收

2

成立验收小组

采购管理部门/采购管理岗

采购管理部门采购管理岗组织成立验收小组，验收小组成员应由采购人代表、供货方、专家等共五人以上的单数组成

3

对采购项目进行验收

验收小组

验收小组对采购项目进行验收，并编制验收报告，并由全体验收人员签字确认

验收报告

4

按合同约定退换或索赔

采购管理部门/采购管理岗

验收不合格的，采购管理部门采购管理岗与供应商沟通，按合同约定退换或索赔

5

验收小组负责人审核

验收小组/负责人

验收合格的，验收小组负责人审核验收报告

6

移交使用科室使用

采购管理部门/采购管理岗

采购管理部门采购管理岗将验收通过的货物移交使用科室使用

7

经办岗办理结算

业务部门/经办岗

业务部门经办岗办理结算

8

出纳根据合同约定付款

财务部门/出纳

财务部门出纳根据合同约定付款

9

会计记账

财务部门/会计

财务部门会计依据付款凭证及合同记账