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7.采购验收
7.1流程图
7.2管控流程指引
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编号 | 流程环节 | 机构/岗位 | 流程步骤描述 | 业务表单 |
1 | 供应商完工的货物、服务等后，由经办岗发起验收 | 业务部门/经办岗 | 供应商完工的货物、服务等后，由业务部门经办岗发起验收 |
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2 | 成立验收小组 | 采购管理部门/采购管理岗 | 采购管理部门采购管理岗组织成立验收小组，验收小组成员应由采购人代表、供货方、专家等共五人以上的单数组成 |
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3 | 对采购项目进行验收 | 验收小组 | 验收小组对采购项目进行验收，并编制验收报告，并由全体验收人员签字确认 | 验收报告 |
4 | 按合同约定退换或索赔 | 采购管理部门/采购管理岗 | 验收不合格的，采购管理部门采购管理岗与供应商沟通，按合同约定退换或索赔 |
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5 | 验收小组负责人审核 | 验收小组/负责人 | 验收合格的，验收小组负责人审核验收报告 |
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6 | 移交使用科室使用 | 采购管理部门/采购管理岗 | 采购管理部门采购管理岗将验收通过的货物移交使用科室使用 |
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7 | 经办岗办理结算 | 业务部门/经办岗 | 业务部门经办岗办理结算 |
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8 | 出纳根据合同约定付款 | 财务部门/出纳 | 财务部门出纳根据合同约定付款 |
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9 | 会计记账 | 财务部门/会计 | 财务部门会计依据付款凭证及合同记账 |
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